西藏藏医药大学2023年度

部门决算

2024年8月28日

目  录

第一部分  西藏藏医药大学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏藏医药大学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏藏医药大学2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏藏医药大学概况

一、部门决算单位构成

西藏藏医药大学

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏藏医药大学是一所集学研医产于一体的民族传统医药高等院校，是教育部批准的全国唯一单独设置的藏医药高等学校，也是世界唯一单独设置的藏医药高等学校，坚持“秉承传统，开拓创新”的办学理念，坚持以藏医药教育为主，以教学为中心，产学研医协调发展的发展思路，倡导践行“厚德、勤学、笃行、立众”的校训，推进以藏医药本科教育为主，研究生教育、成人教育、非学历教育等多层次协调发展的办学体系。

（二）部门机构设置。

西藏藏医药大学为正厅级单位，属独立编制和独立核算单位，机关内设机构15个；下设二级单位0个。西藏藏医药大学人员编制329名（含附属医院编制102名），实有干部职工300名；年末学生人数2431名。

第二部分

西藏藏医药大学2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：支出决算表

附表4：财政拨款收入支出决算总表

附表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

西藏藏医药大学2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

从投入上看，2023年收入33235.74万元（含年初结转结余资金为14876.07万元）较2022年34010.6万元,减少了774.9万元。投入减少主要因为新校区建设项目、藏医药博物馆主体工程及大部分内部装修已完工，现未完工项目主要为藏医药博物馆内部建设、新校区部分尾款及内部装修工程还在推进中。

二、收入决算情况说明

2023年我校年初预算指标为18359.67万元，其中工资福利及人员经费指标为11656.35万元，公用经费指标为2448.32万元,专项经费指标为4255万元，财政专户资金预算指标返还2022年教育非税收入100万元。后下达2023年预算指标1934.32万元，调减预算指标702.05万元。

本年度我校财政拨款经费总指标为17378.45万元，2023年度其他收入508.09万元，为国家自然科学基金、自治区中医药管理局、区科技厅等横向拨款项目经费。

三、支出决算情况说明

2023年度支出总计29161.09万元（含历年结转结余资金的支出）

（一）基本支出12103.79万元，占年度经费总支出的41.51%。其中工资福利支出9888万元，占基本支出的81.69%。商品和服务支出2051.82万元，占基本支出的16.95%。个人和家庭补助支出163.87万元，占基本支出的1.35%。

（二）项目支出17057.3万元，占年度经费总支出的58.49%。其中高等教育项目支出11876.65万元，科学技术支出843.79万元,社会保障和就业支出58.56万元，卫生健康支出（中医药发展）4278.31万元（包括藏医药博物馆建设项目资金3318.7万元）。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年结转结余资金为11705.07万元，财政拨款收入为17378.45万元，财政拨款支出为26680.96万元，年末结转和结余资金2402.56万元。

1. 财政拨款支出决算总体情况

   2023年财政拨款支出共计26680.96万元，基本支出为12103.79万元，项目支出为14577.17万元。

   （三）财政拨款支出决算结构情况

   2023年度财政拨款支出26680.96万元，主要用于以下方面：其中工资福利支出9888.1万元，商品和服务支出4841.54万元，对个人和家庭补助支出702.63万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出11248.69万元。

   （四）财政拨款支出决算具体情况

   2023年财政拨款支出教育支出20832.2万元，社会保障和就业支出1145.34万元，卫生健康支出3953.72万元，住房保障支出725.69万元。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2023年“三公”经费预算数为69.96万元，其中：公务用车运行维护费预算数为60万元，公车保险6.96万元，公务接待费预算数为3万元。

   我校2023年“三公”经费决算支出为61.78万元，实际支出为64.13万元，因决算报表中未将接待费支出2.35万元填入决算报表-机构运行信息表F03表导致数据存在差异。

   （一）因公出国（境）费：无预算和支出情况。

   （二）公务用车购置及运行维护费预算为60万元，公车保险6.96万元；支出决算两项合计支出为61.78万元。其中公务用车购置费0万元，主要是用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、洗车停车费等支出，截止到2023年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为15辆。

   （三）公务接待费预算为3万元，实际支出为2.35万元（国内公务接待18批次，160人次）。较2022年接待费增长2.35万元，原因是2022年受疫情影响无接待，接待费的开支严格控制在预算范围内。

   六、政府采购情况说明

   我校2023年度政府采购支出总额7147.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7147.93万元。

   七、国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，西藏藏医药大学共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车13辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）15套。

   八、预算绩效情况说明

我校按照要求在申请项目入库时，向西藏自治区财政厅报送绩效目标申报表、绩效目标审核表，以及相关佐证资料，并按要求标注报送了项目及其核心指标。西藏自治区财政厅已对学校安排了2023年预算，在批复学校2023年预算时一并批复项目支出绩效目标。我校积极开展2023年绩效跟踪监控工作，绩效监控范围涵盖2023年度所有预算项目，并根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神向西藏自治区财政厅报送《项目支出绩效运行监控表》、《项目支出绩效运行监控报告》。

九、债务情况说明。

无政府债券资金。

(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十、重点、重大项目信息

西藏藏医药博物馆建设项目指标3527.12万元。截止2023年底执行数为3318.69万元，该项目由西藏藏医药大学新校区建设项目指挥部管理落实，严格按照基建项目相关国家法律规定、法定程序进行，根据签订的各项合同执行。西藏藏医药博物馆建设项目主体工程在2023年底竣工，根据施工进度和合同约定条件及时支付工程款。此项项目的实施为促进经济发展，提供就业岗位，促进藏汉文化交流有重大意义。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。